2016年开福区检察院决算公开

撰写时间:2017-10-15稿件来源:开福区检察院

 2016年开福区检察院决算说明

 

一、单位基本情况及部门主要职责

(一)主要职责:本部门主要职责是单位性质是司法机关,主要职能范围是依法履行法律监督职能,保障国家法律的统一和正确实施。

(二)部门设置:本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。

 ()人员情况:本部门编制数83人,在职人数88人,其中:在岗人数88人;编外长期聘用人员37人;政府雇员3人;离退休人数21人,其中离休人员0人,退休人员21人。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是:

1、增强大局意识,主动服务经济发展环境

2、着力强化法律监督,全面正确履行检察职责

3、打造过硬检察队伍,提升队伍执法形象

三、开福区检察院2016年度部门决算情况说明

(一)关于开福区检察院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,893.404765万元,2,833.847726为财政拨款(财政补助)收入,占总收入的98%。比2015年增加483.078685万元,增长20%。收入增长的主要原因是:养老保险、职业年金及住房补贴、工资改革等人员经费增加。

(二)关于开福区检察院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,951.957175万元,比2015年增加444.752618万元,增长17.7%。其中:基本支出1,797.34万元(人员支出1,226.80元,机关运行经费271.99万元),占本年支出的61%;项目支出1,154.62万元,占本年支出的39%。本年支出增长的主要原因是:养老保险、职业年金及住房补贴、工资改革等人员经费增加。

(三)机关运行经费支出情况

2016年度,开福区检察院机关运行经费支出271.9919万元,比2015年减少67.002422万元,减少19.76%。主要原因是部分机关运行经费放入项目经费支出中。

 (四)政府采购支出情况

2016年开福区检察院政府采购支出总额107.974496万元,其中:政府采购货物支出91.7670万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.207496万元。

(五)三公经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费支出26.203196万元,其中,公务接待支出3.35万元;公车运行及购置费22.853196万元;因公出国(出境)经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2015年减少22.26万元,下降45.94 %,其中:①因公出国(境)费支出决算减少 0万元,下降0%。②公务用车购置及运行费支出决算减少22.09万元,下降49.15%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少0.17万元,下降4.72%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算22.853196万元,占87.21%;公务接待费支出决算3.35万元,占12.78%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组  个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出22.853196万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出22.853196万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,开福区检察院开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3)公务接待费支出 3.35万元。主要用于局机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2016年共接待国内来访44批次、410人次(包括陪同人员)。

四、其他重要事项

  (一)、国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车17辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (二)、预算绩效情况的说明。

本年我院预决算差异较大,收入相差600多万元,主要是由于处于司法改革期间,政策变动,养老保险、职业年金及工资改革等带来人员经费增加。

五、名称解释

 (一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (三)、“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

开福区人民检察院2016年度决算报表.XLS
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