2017年度开福区检察院预算公开

撰写时间:2017-04-18稿件来源:开福区检察院

2017年开福区检察院部门预算说明

 

一、部门基本情况及职能职责

(一)部门设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。

(二)人员情况。本部门政法专项编83人,在职人数85人 ,其中:在岗人数85人;编外长期聘用人员37人;离退休人数22人,其中离休人员0人,退休人员22人。

(三)本部门主要职能职责是:

1、坚定政治方向,主动接受领导和监督

2、围绕中心工作,服务开福经济社会持续发展

3、强化法律监督,增强人民群众安全感和获得感

4、坚持与时俱进,努力推动检察工作健康发展

5、落实“五个过硬”,打造党和人民满意的检察队伍

二、部门预算单位构成

开福区检察院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有开福区检察院部门本级。 

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算。

(一)收入预算:2017年年初预算数1,476.24万元,其中,一般公共预算拨款1,476.24 万元。收入较去年增加122万元,主要是工资改革人员经费增加财政加大拨款

 (二)支出预算:2017年支出预算数1,476.24万元,其中,工资福利支出957.89万元,商品和服务支出315.14万元,对个人和家庭的补助203.2万元。本年支出预算数比上年减少489.66万元,降低24.9%。支出减少的主要原因是:公车改革车辆购置维修费用减少、装备购置费减少等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1,476.23万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年预算数为1,476.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局机关(行政单位)以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算315.14万元,比2016年预算增加6.68万元,增长2.1%主要原因是取暖费提高等。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为39.52万元,其中,公务接待费3.52万元,公务用车购置及运行费36.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费36.00万元),因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少22.88万元,主要原因是公车改革导致公车运行维护费等减少。

3、政府采购情况

2017年开福区检察院政府采购预算总额22万元,其中:政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指开福区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

开福区检察院2017年预算表.xls
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