开福区政法委2017年度部门决算公开

撰写时间:2018-10-15稿件来源:区政法委

 2017年开福区政法委决算说明

 

 

第一部分   目   录

一、部门基本概况

1、主要职责

2、部门设置

3、人员情况

二、开福区政法委2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、开福区政法委2017年度部门决算情况说明

(一)关于政法委2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于政法委2017年度收入决算情况说明

(三)关于政法委2017年度支出决算情况说明

(四)开福区政法委2017年度财政拨款收入与支出决算总体情况说明

(五)开福区政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)开福区政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(七)开福区政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)开福区政法委2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


 


                               第二部分 中共长沙市开福区委员会政法委员会部门2017年决算公开说明


一、单位基本情况及部门主要职责

(一)主要职责:本部门主要职责是研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,组织推动政法战线的调查研究工作;组织、协调、指导全区维护社会稳定的工作,及时收集、掌握和综合全区维稳工作情况;组织、指导、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实,组织实施、督促检查实行“一票否决”的规定;调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题,研究制定全区开展社会治安综合治理工作的重大措施,指导各街、镇(局)综治办、维稳办的工作。  

(二)部门设置:本部门由1个行政单位组成。

(三)人员情况:本部门编制数13人,在职人数13人,其中:在岗人数13人;编外长期聘用人员 1   人;离退休人数 0 人,其中离休人员0  人,退休人员  0人。

二、开福区政法委2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、开福区政法委2017年度部门决算情况说明

(一)关于政法委2017年度收入支出决算总体情况说明

本年收入合计5184.78万元,部为财政拨款(财政补助)收入,占总收入的100%,比2016年减少482.18万元,减少8.5%。本年支出合计4955.54万元,比2016年减少986.48 万元,减少 16.6 %。

(二)关于政法委2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5184.78万元,比2016年减少482.18万元,减少8.5%。收入减少的主要原因是公共项目经费根据实际工作需要有所减少。本年收入具体为:一般公共服务支出383.57万元,占比7.4%;公共安全支出4519.38万元,占比87.2%;社会保障和就业支出240万元,占比4.6%;医疗卫生与计划生育支出41.82万元,占比0.8%。

(三)关于政法委2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4955.54万元,比2016年减少986.48 万元,减少 16.6 %。其中:基本支出324.68万元(人员支出273.17万元,机关运行经费51.51万元),占本年支出的6.6%;项目支出4630.86万元,占本年支出的93.4%。本年支出减少的主要原因是公共项目经费根据实际工作需要有所减少。本年支出具体为:一般公共服务支出379.43万元,占比7.7%;公共安全支出4334.29万元,占比87.5%;社会保障和就业支出200万元,占比4%;医疗卫生与计划生育支出41.82万元,占比0.8%。

2017年预算数5184.78万元,2017决算数4955.54万元,决算数减少了229.24万元,主要减少原因为公共项目经费根据实际工作需要有所减少或者因为政府采购流程顺延到下一年度开支使用。

(四)开福区政法委2017年度财政拨款收入与支出决算总体情况说明

本年收入合计5184.78万元,全部为财政拨款(财政补助)收入,占总收入的100%,比2016年减少482.18万元,减少8.5%。本年支出合计4955.54万元,比2016年减少986.48 万元,减少 16.6 %。

(五)开福区政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

本年支出合计4955.54万元,比2016年减少986.48 万元,减少 16.6 %。

2、财政拨款支出决算结构情况。

本年支出合计4955.54万元,其中:基本支出324.68万元(人员支出273.17万元,机关运行经费51.51万元),占本年支出的6.6%;项目支出4630.86万元,占本年支出的93.4%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2017年预算数5184.78万元,2017决算数4955.54万元,决算数减少了229.24万元,主要减少原因为公共项目经费根据实际工作需要有所减少或者因为政府采购流程顺延到下一年度开支使用。

(六)开福区政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

开福区政法委2017年一般公共预算财政拨款基本支出324.68万元,其中人员经费支出273.17万元,占比84.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出51.51万元,占比15.86%,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(七)开福区政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费支出0万元,其中,公务接待支出0万元;公车运行及购置费0万元;因公出国(出境)经费0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出决算数比2016年减少11.8万元,下降100%,其中:①因公出国(境)费支出决算不变,均为零。②公务用车购置及运行费支出决算因贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,单位没有产生公务用车运行或购置费用③公务接待费支出因积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,无公务接待费用发生。

(八)开福区政法委2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有政府性基金收入,所以无政府性基金收入支出决算情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年度,政法委单位机关运行经费支出32万元,比2016年减少15.4万元,减少32.5%。主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,减少支出。

2、政府采购支出情况。

2017年政法委政府采购支出总额390万元,其中:政府采购货物支出50万元,工程支出300万元,服务支出40万元,主要包含开福公安分局、公安应急处突大队等多家政法单位的政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至201712月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理情况说明。

2017年,在编制2017年部门预算时已同时填制绩效目标表,并根据区级关于开展2017年财政支出绩效评价工作的要求,及时开展绩效评价自查工作,使财政支出绩效评价工作更加规范,进一步推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指开福区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               

                               

第三部分   附   表


 

开福区政法委2017年度部门决算报表.XLS
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